曲阜师范大学科研经费购书报销流程

一：购书人所在单位

1．单位领导审核发票，签字并加盖单位公章，在发票上注明科研经费支出科目。 2．单位的资产管理员审核购书人所报销图书的书名、ISBN 号、单价、册数、总价，并按图书馆提供的格式（见附件）用 A4 纸打印清单一份。清单由购书人交给图书馆保存。 3．单位资产管理员录入并提交曲阜师范大学固定资产验收单。

二： 图书馆

购书人携带所购图书及清单到图书馆办理如下手续： 1．图书馆典藏部门（曲阜校区：图书馆 104，日照校区：图书馆 TB508）审核资产验收单，并在所购图书上加盖“曲阜师范大学图书财产章”。 2．图书馆审核并打印固定资产单，审核员在固定资产单上盖章，购书人在固定资产单上签字。固定资产验收单第一联交典藏部门（图书馆）留存，第二联交采购人报账使用。图书馆对个人所购图书进行建档管理。

三： 财务处

财务处经费核算科审核发票与固定资产验收单，予以报销。

附件：《关于加强科研经费购买图书有关规定的通知》

              《曲阜师范大学科研经费购书清单填报表》

注：如所购图书较多，不方便携带，可与图书馆联系（图书馆电话 4455008，日照校区图书
馆电话 3980336），单独办理。